1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2434-30-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2434-8-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2434-8-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 10626301 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2023 Título Descripción Plazos Los plazos de entrega son los ofertados por el adjudicatario, de acuerdo a lo descrito en bases administrativas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABATTE OFFICITY Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A R.U.T. 96.909.950-0 Sucursal ABATTE OFFICITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 500 Unidad Línea 1. Enseñanza Pre-escolar ENSEÑANZA PREESCOLAR $ 31.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.865.500 $ 15.865.500 44121707 Lápices de colores 1400 Unidad Línea 3. Enseñanza 2° ciclo ENSEÑANZA 2DO CICLO $ 28.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.062.400 $ 40.062.400

Total Neto	$ 55.927.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.626.301
TOTAL OC	$ 66.554.201