1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2434-71-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Mejoramento sedes sociales nº 15, Materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2434-23-CO14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 373540 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción lugar de entrega Materiales a despachar en bodega municipal ubicada en Vista hermosa nº 91. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161604 Sistemas de techo suspendido 25 Paquete teja asfaltica volcan gris ceniza 3,1 m2   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 11121611 Tablero de partículas 108 Plancha planchas OSB antitermitas 15mm 1,22x2,44m   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.566.000 $ 1.566.000

Total Neto	$ 1.966.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.540
TOTAL OC	$ 2.339.540