1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2434-72-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 649259 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Antonio Razón Social Gonzalo Antonio Tejos Perez R.U.T. 7.923.304-8 Sucursal Gonzalo Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201601 2239-9-LP13 Casas 5   (1391170 )VIVIENDA DE EMERGENCIA - MEDIA AGUA 3 X 6 UNIDAD 1417671 (1391170) VIVIENDA DE EMERGENCIA - MEDIA AGUA 3 X 6 UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $59400 $ 660.000,00 $ 0,00 $ 297.000,00 $ 3.300.000 $ 3.597.000

Total Neto	$ 3.597.000
Descuento	$ 179.850
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.259
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.066.409