1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2434-75-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2434-37-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2434-37-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 17590152,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2022 Título Descripción Plazos y Lugar de Entrega Los plazos de entrega son los ofertados de acuerdo a las bases de licitación. El lugar de entrega de los útiles será de acuerdo a lo descrito en las ET y coordinado con el IT. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas DMG S.A. Razón Social EMPRESAS DMG SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.803.690-4 Sucursal Empresas DMG S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121619 Sacapuntas 3226 Unidad Sets de útiles Escolares de Educación Básica Primer Ciclo detalle según anexos $ 28.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.579.748 $ 92.579.748

Total Neto	$ 92.579.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.590.152
TOTAL OC	$ 110.169.900