1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2434-85-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Feria de Servicios Comunidad Migrantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2434-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 5884,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad no definida     $ 30.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.971 $ 30.971

Total Neto	$ 30.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.884
TOTAL OC	$ 36.855