1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2434-92-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2434-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 249134,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social AG IMPRENTA LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1 Unidad ver detalles TELA POLIVINILO 380 GRS GRS IMPRESA A 720 DPI, 14440 DPI, ARMADO LIENZOS Y PENDON, FOMEX 3MM, ADHESIVOS PERMANENTES, PORTA PENDON $ 1.311.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311.232 $ 1.311.232

Total Neto	$ 1.311.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.134
TOTAL OC	$ 1.560.366