1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1016-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo para Stock Bodega Municipal, según ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-229-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-229-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 480890 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Seguel Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Distribuidora Seguel Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Global Materiales de aseo para stock bodega municipal, según detalle adjunto y S.P. N° 257311.Ver y completar detalle en archivo adjunto al momento de cotizar vía portal, enviar valor total neto. Materiales de aseo para stock bodega municipal, VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 2.531.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.531.000 $ 2.531.000

Total Neto	$ 2.531.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 480.890
TOTAL OC	$ 3.011.890