1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1068-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de suministro, fabricación, manipulación e instalación de ventanas aluminio y correderas necesarias para nuevas oficinas e Gestión de Personas. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-619-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010023 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 113939,01 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cerrajería San José Razón Social CERRAJERIA SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 76.104.478-8 Sucursal Cerrajería San José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global Servicio de suministro, fabricación, manipulación e instalación de ventanas aluminio y correderas necesarias para nuevas oficinas e Gestión de Personas, ver y completar detalle en archivo adjunto, al momento de cotizar vía portal, enviar valor total (No por 1 peso)   $ 599.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.679 $ 599.679

Total Neto	$ 599.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.939
TOTAL OC	$ 713.618