1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1106-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina necesarios para Stock Bodega Municipal, según ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-266-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-266-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 142904,51 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORDILLERA SOCOIMPEX Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORDILLERA R.U.T. 78.491.950-1 Sucursal CORDILLERA SOCOIMPEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Global Materiales de Oficina necesarios para Stock Bodega Municipal, según S.P.Nº257344, ver y completar detalle en archivo adjunto al momento de cotizar vía portal, enviar valor total neto. ARTICULOS DE OFICINA DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO $ 752.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.129 $ 752.129

Total Neto	$ 752.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.905
TOTAL OC	$ 895.034