Orden de Compra. Nº2436-1120-AG22 "Adquisición de materiales de ferretería necesarios para bodega herramientas áreas verdes, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-694-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-1120-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería necesarios para bodega herramientas áreas verdes, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-694-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 55917,38
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social COMERCIAL FERRETERA SAN FRANCISCO LIMITADA
R.U.T. 77.067.785-8
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112111
Alicates de lagartos1GlobalDepto. Aseo y Ornato requiere la Adquisición de materiales de ferretería necesarios para bodega herramientas áreas verdes, S.P.N° 309508-09 al momento de cotizar ver y completar detalle en archivo adjunto, enviar valor total no por $1 peso.  $ 294.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.302 $ 294.302
Total Neto $ 294.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.917
TOTAL OC $ 350.219


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.