1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-114-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro, fabricación, modificación de ventanas de tipo proyectante de baños públicos de Curicó, según especificaciones técnicas, según Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-10-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999007 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 98770,93 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cerrajería San José Ltda Razón Social CERRAJERIA SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 76.104.478-8 Sucursal Cerrajería San José Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 6 Unidad Suministro, fabricación, modificación de ventanas de tipo proyectante de baños públicos de Curicó, según especificaciones técnicas   $ 86.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.846 $ 519.846

Total Neto	$ 519.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 98.771
TOTAL OC	$ 618.618