1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1205-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de nueve mil avisos vencimiento aseo domiciliario necesarios para Sección de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios graficos pm Razón Social LIBERTAD DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA R.U.T. 8.225.068-9 Sucursal servicios graficos pm Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 9000 Unidad Adquisición de nueve mil avisos vencimiento aseo domiciliario necesarios para Sección de Aseo, S.P.Nº 261996, D.E.Nº 4420 del 30.07.2019.   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300