1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1217-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 28 galvanos de acrílico c/grabación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 77140 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor milled Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INSIGNIAS MILLED S.A. R.U.T. 76.011.553-3 Sucursal milled Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 28 Unidad Adquisición de 28 galvanos de acrílico c/grabación, para funcionarios por años de servicio, seg´çun Decreto Exento Nº 2962 de 21.11.2011, S.P. Nº 181701 de 19.10.2011, Oficio Nº 301 Adquisiciones, Factura Nº 3097 de 26.10.2011.-   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.000 $ 406.000

Total Neto	$ 406.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.140
TOTAL OC	$ 483.140