1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1244-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Ferretería y otros necesario para Limpieza de Canales 2018, según ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-317-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-317-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 1580211 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Nuñez EIRL Razón Social JOSE LUIS NUNEZ ARREDONDO, CONFITERIA, BANQUETERIA R.U.T. 76.048.773-2 Sucursal Jose Luis Nuñez EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 Lentes de protección 1 Global Adquisición de Materiales de Ferretería y otros necesario para Limpieza de Canales 2018 según detalle y bases adjuntas, al momento de cotizar vía portal, enviar valor total NETO. Adquisición de Materiales de Ferretería y otros necesario para Limpieza de Canales 2018 $ 8.316.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316.900 $ 8.316.900

Total Neto	$ 8.316.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.580.211
TOTAL OC	$ 9.897.111