1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1274-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LONAS DE PARED NECESARIO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-1288-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140564001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 37992,4 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SmartGest Solutions SpA Razón Social DUARTEURBINA & CIA SPA R.U.T. 77.945.395-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SmartGest Solutions SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Global DIDECO, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE LONAS DE PARED,AL MOMENTO DE COTIZAR VER Y COMPLETAR DETALLE ARCHIVO ADJUNTO, POSTULAR POR VALOR TOTAL NO POR $1.-, NECESARIO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN SPN° 329048   $ 199.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.960 $ 199.960

Total Neto	$ 199.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.992
TOTAL OC	$ 237.952