1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1282-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MOCHILAS NECESARIAS PARA PROGRAMA SENDA,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-1347-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140512 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 56525 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SD Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA R.U.T. 77.441.545-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL SD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 350 Unidad Mochilas tipo morral estampadas Estampadas a un tono con la impresión de 4 logos ( uno de 8 cm de ancho por 8 cm de largo, 8 cm de largo por 3 cm de ancho, 19 cm de largo por 11 cm de ancho y el último de 10 cm de largo por 8 cm de ancho) y al final una frase de 19 cm de largo y 1 cm de ancho. SPN°329633   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.500 $ 297.500

Total Neto	$ 297.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.525
TOTAL OC	$ 354.025