1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1288-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención de contadoras de billetes y monedas según detalle en archivo adjunto Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-633-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 80957,48 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abramaq Razón Social abraham nuñez R.U.T. 10.203.975-0 Sucursal Abramaq Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102501 Máquinas contadoras de dinero 1 Global Tesorera Municipal requiere la Mantención de contadoras de billetes y monedas según detalle en archivo adjunto, S.P.Nº 302225 al momento de cotizar ver y completar detalle en archivo adjunto, enviar valor total no por $1 peso   $ 426.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.092 $ 426.092

Total Neto	$ 426.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.957
TOTAL OC	$ 507.049

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.203.975-0 Ver adjunto