1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1309-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de rollos de papel térmico 80x80 (mmxmts) destinados a reloj control asistencia Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-92-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 52440 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69153011GAMOR Razón Social GASTON JESUS MOREL PEZOA R.U.T. 6.915.301-1 Sucursal 69153011GAMOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 400 Unidad Adquisición de rollos de papel térmico 80x80 (mmxmts), destinado a reloj control asistencia   $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000

Total Neto	$ 268.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.000
IVA  19  %	$ 52.440
TOTAL OC	$ 328.440

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.915.301-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto