1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1394-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Programa Impreso en papel couche. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 47739,4969 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios graficos pm Razón Social LIBERTAD DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA R.U.T. 8.225.068-9 Sucursal servicios graficos pm Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111611 Tarjetas de invitación o anuncio 1000 Unidad Adquisición de Programa Impreso en papel couche, según Decreto Exento N°3629 del 29.11.2013. S.P. N°202702 del 01.10.2013 y Of. Ord. N°322 del 14.10.2013 de Adquisiciones. Factura N°4647 de fecha 08.10.2013.   $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.000 $ 251.261

Total Neto	$ 251.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.739
TOTAL OC	$ 299.000