1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1464-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 68 Rosas, día de la Secretaria. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 21714,2849 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 92245071 Razón Social RICARDO CLODOMIRO CASTRO CONTRERAS R.U.T. 9.224.507-1 Sucursal 92245071 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 1 Global Adquisición de 68 Rosas, día de la Secretaria, según Decreto Exento Nº 3428 de fecha 24.12.2012, S.P. Nº 191496, Oficio Nº 414 Adquisiciones, Factura Nº 524 de fecha 03.12.2012.-   $ 114.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.286 $ 114.286

Total Neto	$ 114.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.714
TOTAL OC	$ 136.000