1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1485-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de carretillas acero 90 litros compensada necesarias para Áreas Verdes ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-263-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-263-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 198257,4 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HYDRAIR Razón Social HYDRAIR NUÑEZA SpA R.U.T. 77.240.825-0 Sucursal HYDRAIR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 20 Unidad Depto. Aseo y Ornato requiere la Adquisición de carretillas acero 90 litros compensada necesarias para Áreas Verdes, S.P.Nº 300385 características: ancho 24 cm, alto 64 cm, largo 140 cm, material acero, capacidad carga 90 litros. Carretilla de Acero de 90 Lts. Ancho: 24cm Alto: 64cm Largo: 140cm $ 52.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.043.460 $ 1.043.460

Total Neto	$ 1.043.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.257
TOTAL OC	$ 1.241.717