1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1572-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coctel para actividad de Capacitación Ley 20.606, Contrato de Suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-26-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casinos universitarios Razón Social RICARDO ENRIQUE ROJAS ROJAS R.U.T. 10.385.320-6 Sucursal casinos universitarios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 90 Unidad Depto. Social requiere el servicio de Coctel para actividad de Capacitación Ley 20.606 necesaria para el día 27.08.2018, S.P.Nº 273669. Bajo la modalidad de Contrato de Suministro según Licitación Nº2436-26-LE18   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850