1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-17-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAQUINA DE HUMO MAS LIQUIDO ALTA DENSIDAD NECESARIOS PARA TEATRO PROVINCIAL DE CURICÓ, SPN° 341011. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-9-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 404294,16 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIGHT SOLUTION Razón Social LIGHT SOLUTION GROUP LIMITADA R.U.T. 76.990.779-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIGHT SOLUTION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101805 Generadores de niebla o neblina 1 Global ADMINISTRACIÓN REQUIERE LA ADQUISICION DE MAQUINA DE HUMO MAS LIQUIDO ALTA DENSIDAD NECESARIOS PARA TEATRO PROVINCIAL DE CURICÓ, SPN° 341011. AL MOMENTO DE COTIZAR VER Y COMPLETAR DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. ENVIAR VALOR TOTAL.   $ 2.087.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.087.864 $ 2.087.864

Total Neto	$ 2.087.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 404.294
TOTAL OC	$ 2.532.158