1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1729-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Guantes necesarios para personal de Áreas Verdes, según ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-444-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-444-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 69825 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Sr. Proveedor coordinar despacho con encargada de bodega municipal, Sra. Maria Teresa Sepulveda, fono: 75-2547542 5 .- Datos del Proveedor Proveedor prodinc Razón Social CAROLINA VALERIA PAINEN FIERRO R.U.T. 16.009.334-k Sucursal prodinc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Global Adquisición de Guantes necesarios para personal de Áreas Verdes, según archivo adjunto, S.P.N°277136, ver y completar detalle en archivo adjunto, al momento de cotizar vía portal, enviar valor total NETO. Guantes de seguridad según detalle adjunto Entrega 3 dias flete pagado hasta sus bodegas $ 367.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.500 $ 367.500

Total Neto	$ 367.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.825
TOTAL OC	$ 437.325