1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1806-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Ferretería, necesarios para Estadio Bicentenario, según detalle, ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-490-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-490-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 21546 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUCIONES A&G Razón Social DISTRIBUCIONES A & G SPA R.U.T. 77.079.572-9 Sucursal DISTRIBUCIONES A&G Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global Depto. Deportes requiere la Adquisición de Materiales de Ferretería, necesarios para Estadio Bicentenario, según detalle adjunto, S.P.N°279764, postular por valor total NETO. Depto. Deportes requiere la Adquisición de Materiales de Ferretería, necesarios para Estadio Bicentenario, según detalle adjunto, S.P.N°279764, postular por valor total NETO. $ 113.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400

Total Neto	$ 113.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.546
TOTAL OC	$ 134.946