1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1825-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio traslado en bus desde Curicó al Aeropuerto de Santiago (ida 20.11.2021) y desde aeropuerto de Santiago a Curicó (regreso 27.11.2021), según Contrato de Suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-319-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 303727 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Ilomar Razón Social LUIS FELIPE MARIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.777.950-4 Sucursal Buses Ilomar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global Servicio traslado en bus desde Curicó al Aeropuerto de Santiago (ida 20.11.2021) y desde aeropuerto de Santiago a Curicó (regreso 27.11.2021) S.P.N° 303727, según contrato de suministro DESDE 2436-319-LE21. Servicio de regreso 27.11.2021 $ 388.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.700 $ 388.700 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global Servicio traslado en bus desde Curicó al Aeropuerto de Santiago (ida 20.11.2021) y desde aeropuerto de Santiago a Curicó (regreso 27.11.2021) S.P.N° 303727, según contrato de suministro DESDE 2436-319-LE21. Servicio de ida 20.11.2021 $ 388.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.700 $ 388.700

Total Neto	$ 777.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 777.400

Justificación de exención de impuesto