1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1852-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería para construcción de Skate park, plataforma y obstáculos para deporte como Skate y patines, necesarios para Programa Promoción de Salud DESDE ORDEN DE COMPRA 2436-361-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-361-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 749788,45 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicosec Razón Social Alicosec comercializadora Ltda R.U.T. 76.241.936-k Sucursal Alicosec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Global Adquisición de materiales de ferretería para construcción de Skate park, plataforma y obstáculos para deporte como Skate y patines, Ver y completar detalle en archivo adjunto al momento de cotizar vía portal enviar valor total neto. Totalidad de materiales requeridos. $ 3.946.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.946.255 $ 3.946.255

Total Neto	$ 3.946.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 749.788
TOTAL OC	$ 4.696.043