1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1885-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales eléctricos necesarios para mantención de semáforos de la ciudad, según bases generales adjuntas, según ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-367-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-367-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 1017640 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marelec Razón Social RAMIREZ PINA MARIO DESIDERIO Y OTRA R.U.T. 50.987.280-5 Sucursal marelec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global Adquisición de materiales eléctricos necesarios para mantención de semáforos de la ciudad, según bases generales adjuntas, S.P.N°287512 (ver y completar detalle en archivo adjunto, al momento de cotizar vía portal, enviar valor total NETO) SE COTIZA EL 100% DE LO SOLICITADO EN CARCTERISTICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS , PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS $ 5.356.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.356.000 $ 5.356.000

Total Neto	$ 5.356.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.017.640
TOTAL OC	$ 6.373.640