1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1921-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería necesarios para reparación y elaboración de casetas áreas verdes, según ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-361-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-361-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 300383,16 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102204 Plancha de acero 1 Global Depto. Aseo y Ornato requiere la Adquisición de materiales de ferretería necesarios para reparación y elaboración de casetas áreas verdes, según detalle adjunto, S.P.N°300435 Depto. Aseo y Ornato requiere la Adquisición de materiales de ferretería necesarios para reparación y elaboración de casetas áreas verdes, según detalle adjunto, S.P.N°300435 $ 1.580.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.964 $ 1.580.964

Total Neto	$ 1.580.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.383
TOTAL OC	$ 1.881.347