1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1964-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería necesarios para Plaza de Armas, según detalle ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-372-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-372-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 310716,5 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HYDRAIR Razón Social HYDRAIR NUÑEZA SpA R.U.T. 77.240.825-0 Sucursal HYDRAIR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Global DAO requiere la Adquisición de materiales de ferretería necesarios para Plaza de Armas, según detalle en archivo adjunto, S.P.N°300336 COTIZACION DE MATERIALES DESCRITOS EN ARCHIVO ADJUNTO $ 1.635.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635.350 $ 1.635.350

Total Neto	$ 1.635.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.716
TOTAL OC	$ 1.946.066