1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1978-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Break y coctel para actividad capacitación en conjunto con Carabineros y Seguridad Publica, Contrato de Suministro. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-373-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21512003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 276450 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ENRIQUE Razón Social BANQUETERIA ROJAS Y BARRUETO LIMITADA R.U.T. 77.105.877-9 Sucursal RICARDO ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 300 Unidad DIDECO requiere el Servicio de Coffe Break y coctel para 300 personas actividad capacitación en conjunto con Carabineros y Seguridad Publica, vía Contrato de Suministro 2436-373-LE21. S.P. N°311436.- Servicio de Coffe Break medio (150 personas, 2 coffe diarios por persona x 2 dias) $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 150 Unidad DIDECO requiere el Servicio de Coffe Break y coctel para 150 personas actividad capacitación en conjunto con Carabineros y Seguridad Publica, vía Contrato de Suministro 2436-373-LE21. S.P. N°311436.- Servicio de Coctel $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 1.455.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.450
TOTAL OC	$ 1.731.450