1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-659-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-659-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 91142,43 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pinocho Razón Social Mario Nelson Lopez Lazo R.U.T. 3.962.565-2 Sucursal Comercial Pinocho Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Unidad Según anexo de productos   $ 479.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.697 $ 479.697

Total Neto	$ 479.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.142
TOTAL OC	$ 570.839