1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio desayunos coffe, en atención a autoridades y estudiantes con máximo puntaje PAES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-19-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 148808 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Boutique Raices Razón Social SOC HOTELERA VII REGION SPA R.U.T. 86.801.400-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Boutique Raices Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global ADMINISTRACIÓN, requiere el servicio de 80 desayunos coffe, en atención a autoridades y estudiantes con máximo puntaje PAES, actividad para el dia 15/01/26 a las 08:30 hrs, segun SPN° 334017, se adjuntan EETT.-   $ 783.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.200 $ 783.200

Total Neto	$ 783.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.808
TOTAL OC	$ 932.008