1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-201-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Lienzos permisos de circulación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 151999,9999905 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad Barro Razón Social PUBLICIDAD BARRO LTDA R.U.T. 76.092.370-2 Sucursal Publicidad Barro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 15 Unidad no definida Según factura Nº 2389 del 02.04.2009.   $ 53.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.995 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000