1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-2083-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de mochila y jockey necesario para Programa Promoción de Salud, según Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-1143-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 109202,5 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelly Del Carmen Razón Social Nelly Reyes Ibañez R.U.T. 8.244.095-k Sucursal Nelly Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Global Adquisición de mochila y jockey necesario para Programa Promoción de Salud, según detalle S.P. N° 306171 al momento de cotizar ver y completar detalle en archivo adjunto enviar valor total no por $1 peso. SE CUENTA CON UN MONTO MAXIMO DE $700.000 IVA INCLUIDO   $ 574.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.750 $ 574.750

Total Neto	$ 574.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.202
TOTAL OC	$ 683.952

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.244.095-k Ver adjunto