1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-21-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo y alimentos necesarios para Programa Verano Entretenido 2018, detalle adjunto, según ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-535-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-535-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 21945 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lessly Karen Razón Social VENTAS LESSLY KAREN ROJAS ROJAS E.I.R.L. R.U.T. 76.777.968-2 Sucursal Lessly Karen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 1 Global Adquisición de Materiales de aseo y alimentos necesarios para Programa Verano Entretenido 2018, detalle adjunto, según S.P.N°266408, ver y completar detalle en archivo adjunto, al momento de cotizar vía portal, enviar valor total NETO. Monto global de la oferta $ 115.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500

Total Neto	$ 115.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.945
TOTAL OC	$ 137.445