1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-2178-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería necesarios para áreas verdes, según detalle. ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-326-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-326-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-999-005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 587898 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOTHUS Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ R.U.T. 5.579.314-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOTHUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global Depto. Aseo y Ornato requiere la Adquisición de materiales de ferretería necesarios para áreas verdes, según detalle en archivo adjunto, S.P.N°320440 Materiales de ferretería, $ 3.094.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.094.200 $ 3.094.200

Total Neto	$ 3.094.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.898
TOTAL OC	$ 3.682.098