1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-2206-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de ampolletas haluro metálico y Otros, necesarios para reparación de faroles ornamentales calle Merced costado iglesia Matriz ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-529-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-529-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 142082 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marelec Razón Social RAMIREZ PINA MARIO DESIDERIO Y OTRA R.U.T. 50.987.280-5 Sucursal marelec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 1 Global Ampolletas haluro metálico y Otros, necesarios para reparación de faroles ornamentales calle Merced costado iglesia Matriz, según detalle, S.P.N°269880, ver y completar detalle en archivo adjunto, al momento de cotizar vía portal, enviar valor total NETO. SE COTIZA 100% DE LO SOLICITADO EN CANTIDAD, CARACTERISTICAS TECNICAS , PLAZO DE ENTREGA 1 DIA $ 747.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.800 $ 747.800

Total Neto	$ 747.800
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IVA  19  %	$ 142.082
TOTAL OC	$ 889.882