1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-2207-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de ampolletas de ahorro energía y Otros, necesarios para reparación y recambio de ampolletas de iluminación Plaza de Armas, según ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-528-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-528-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 142564,6 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111503 Dispositivos de pared 1 Global Ampolletas ahorro energía y Otros, necesarios para reparación y recambio de ampolletas de iluminación Plaza de Armas, según detalle adjunto, S.P.N°269879, ver y completar detalle en archivo adjunto, a momento de cotiar vía portal, enviar valor total NETO. MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO $ 750.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.340 $ 750.340

Total Neto	$ 750.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.565
TOTAL OC	$ 892.905