1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-221-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresión adhesivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 37288,69747899 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor All Color S.A. Razón Social All Color S.A. R.U.T. 96.836.530-4 Sucursal All Color S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 1 Unidad no definida según factura Nº 14442 del 24.03.2009.   $ 196.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.256 $ 196.256

Total Neto	$ 196.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.289
TOTAL OC	$ 233.545