1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-2392-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado mes de octubre del 2023, contrato de suminsitro. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-208-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 384021,35 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avendaño Hermanos Ltda Razón Social AVENDANO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 78.775.680-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Avendaño Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 84453 Unidad Servicio de fotocopiado mes de octubre del 2023, según factura N°162029, informe del Depto. Finanzas de fecha 20 de Diciembre 2023, bajo la modalidad de contrato de suministro, según licitación ID 2436-208-LE22. Fotocopia blanco y negro $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.689.060 $ 1.689.060 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2615 Unidad Servicio de fotocopiado mes de octubre del 2023, según factura N°162029, informe del Depto. Finanzas de fecha 20 de Diciembre 2023, bajo la modalidad de contrato de suministro, según licitación ID 2436-208-LE22. Fotocopia a color $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.105 $ 332.105

Total Neto	$ 2.021.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 384.021
TOTAL OC	$ 2.405.186