1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-282-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Repuestos y servicio mano de obra vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Curicó R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 40755,7983192 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURBOSEL LTDA. Razón Social TURBOSEL LIMITADA R.U.T. 79.779.060-5 Sucursal TURBOSEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida Según Factura Nº 42256 del 02.04.2009.   $ 214.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.504 $ 214.504

Total Neto	$ 214.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.756
TOTAL OC	$ 255.260