1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-320-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de ferretería, necesarios para Oficina Control Interno, según ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-75-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-75-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 33692,7 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Armando Razón Social FERRETERIA INSIGNE SPA R.U.T. 76.383.275-9 Sucursal Juan Armando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global Adquisición de Materiales de ferretería, según detalle adjunto, S.P.N°272828, ver y completar detalle en archivo adjunto, al momento de cotizar vía portal, enviar valor total NETO Se adjunta listado de materiales en anexo $ 177.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.330 $ 177.330

Total Neto	$ 177.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.693
TOTAL OC	$ 211.023