1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-330-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-47-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-47-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 290804,88 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL MIMBRAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA R.U.T. 76.004.335-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL EL MIMBRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102203 Plancha de hierro 1 Global DAO requiere la adquisición de materiales de ferretería necesarios para reparación de rejillas, Aseo y Ornato, S.P.N° 323372. Al momento de cotizar ver y completar detalle en archivo adjunto, enviar valor total NETO. Materiales segun detalle anexo adjunto.- $ 1.530.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.552 $ 1.530.552

Total Neto	$ 1.530.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.805
TOTAL OC	$ 1.821.357