1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-430-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-282-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-282-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Romero Razón Social CRISTHIAN ANDRES TRONCOSO CACERES R.U.T. 14.575.479-8 Sucursal Ferreteria Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 5 Rollo Adquisición de rollos de nylon de 2.00 Mts que abra a 4.00 Mts, transparente de 70 Kilos c/u Aprox.   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500