1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-434-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sacos de polvo para canchas de tenis Estadio La Granja ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-131-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-131-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 63004 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ArcillasSanLuis Razón Social CLAUDIO ANTONIO LEIVA ROJAS R.U.T. 11.747.110-1 Sucursal ArcillasSanLuis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152428 Resinas de relleno directo 40 Saco Depto. Deportes requiere la Adquisición de sacos de polvo para canchas de tenis Estadio La Granja, según S.P.N°279730, postular por valor total NETO. Sacos de Polvo de Ladrillo de 25 Kgs $ 8.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.600 $ 331.600

Total Neto	$ 331.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.004
TOTAL OC	$ 394.604