1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-444-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-264-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-264-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 104966,64 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Alvarez Moraga Razón Social PAULA ANDREA ALVAREZ MORAGA R.U.T. 14.052.387-9 Sucursal Paula Alvarez Moraga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Global Provisión e instalación de 18 Mts.2 Aprox. de piso flotante para Oficina Directora Desarrollo Comunitario, tomando en cuenta además que se debe retirar alfombra existente e indicaciones dadas en visita técnica.   $ 131.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.886 $ 131.886 30161710 Suelos laminados 1 Global Provisión e instalación de 57.40 Mts. Aprox. de piso flotante para Depto. Tesorería Municipal, tomando en cuenta además que se debe retirar alfombra existente e indicaciones dadas en visita técnica.   $ 420.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.570 $ 420.570

Total Neto	$ 552.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.967
TOTAL OC	$ 657.423