1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-463-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PANTALLAS PARA CUENTA PUBLICA 2025 NECESARIO PARA ADMINISTRACIÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-526-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEPTIMA PRODUCCIONES SPA Razón Social SEPTIMA PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.532.777-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEPTIMA PRODUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global ADMINISTRACIÓN requiere servicio de arriendo de pantallas para cuenta publica 2025 a realizarse el día 28 de abril 2026,en teatro provincial, se adjunta requerimientos técnicos. Se requiere montaje desde las 09:00 horas del día indicado, spn°339233.   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000