1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-507-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion e instalación de ventanas de aluminio, necesario para Informatica Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-530-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010011 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO COORDINAR INSTALACION CON DON LUIS SANTELICES FONO 998297428 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAJASUL SPA Razón Social DAJASUL SPA R.U.T. 78.012.598-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAJASUL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global INFORMATICA, requiere la adquisicion e instalación de ventanas de aluminio, segun SPN° 341271. Al momento de cotizar, ver y completar detalle en archivo adjunto.-   $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700