1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-551-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA OPERATIVO SARMIENTO,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-622-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 377150 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERÍA NORUEGA Razón Social MARJORIE STEPHANIE BETANCOURT GARCES R.U.T. 15.789.111-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERÍA NORUEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global ASEO Y ORNATO REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA OPERATIVO SARMIENTO AL MOMENTO DE COTIZAR VER Y COMPLETAR DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO SPN°336896   $ 1.985.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985.000 $ 1.985.000

Total Neto	$ 1.985.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.150
TOTAL OC	$ 2.362.150

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.789.111-1 Ver adjunto